Auditoría de calidad ISO 9001:2015 proveedor
1. Preparación de la Auditoría
2. Revisión de Documentación
- Confirmar que la política esté documentada.
- Asegurarse de que sea accesible para el personal.
- Evaluar su alineación con la estrategia de la organización.
- Verificar que sean específicos, medibles y alcanzables.
- Asegurarse de que se revisen con regularidad.
- Comprobar la comunicación de estos objetivos a todo el personal.
- Revisar la documentación para su claridad y detalle.
- Confirmar que estén actualizados y alineados con la norma.
- Asegurarse de que se sigan en la práctica.
- Evaluar la integridad y disponibilidad de los registros.
- Verificar que se mantengan dentro de los plazos establecidos.
- Analizar tendencias y resultados de calidad.
- Confirmar que se hayan abordado las no conformidades.
- Evaluar la eficacia de las acciones correctivas implementadas.
- Asegurarse de que los informes estén disponibles y accesibles.
- Confirmar que se incluyan todos los requisitos relevantes.
- Asegurarse de que esté actualizada y revisada regularmente.
- Evaluar la comprensión del personal sobre su contenido.
- Revisar la identificación y evaluación de riesgos.
- Asegurarse de que se documenten las acciones tomadas.
- Confirmar la comunicación de riesgos a las partes interesadas.
- Verificar que los manuales estén actualizados.
- Confirmar que reflejen los requisitos de la norma.
- Asegurarse de que sean accesibles al personal.
- Verificar que existan registros de formación.
- Asegurarse de que los requisitos de competencia estén definidos.
- Evaluar la efectividad de la formación recibida.
- Revisar los planes para su viabilidad y claridad.
- Confirmar que incluyan plazos y responsabilidades definidas.
- Asegurarse de que se realicen seguimientos periódicos.
- Evaluar la documentación de no conformidades.
- Confirmar la efectividad de las acciones correctivas.
- Asegurarse de que se sigan los procedimientos establecidos.
- Comprobar que haya un sistema para controlar documentos.
- Asegurarse de que se mantengan versiones actualizadas.
- Evaluar el acceso y la seguridad de los registros.
- Revisar la documentación de encuestas de satisfacción.
- Confirmar la comunicación de resultados al personal.
- Asegurarse de que se tomen acciones basadas en los comentarios.
- Verificar que existan registros de evaluación de proveedores.
- Asegurarse de que se mantenga comunicación clara.
- Evaluar la gestión de subcontratistas y su cumplimiento.
- Confirmar que existan procedimientos documentados.
- Asegurarse de que se sigan en la práctica.
- Evaluar la comunicación de cambios al personal.
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