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Check List Auditoria Serviço de Qualificação
Seção 1: Documentação
Verificar se todos os documentos necessários estão disponíveis.
Confirmar que os documentos estão atualizados.
Avaliar a conformidade dos documentos com as normas aplicáveis.
Seção 2: Processos e Procedimentos
Revisar os procedimentos operacionais padrão.
Avaliar a eficácia dos processos implementados.
Identificar oportunidades de melhoria nos procedimentos.
Seção 3: Treinamento e Capacitação
Verificar registros de treinamentos realizados.
Avaliar a adequação do treinamento oferecido.
Confirmar a qualificação da equipe para as funções desempenhadas.
Seção 4: Controle de Qualidade
Revisar os registros de controle de qualidade.
Avaliar a frequência e os métodos de monitoramento.
Identificar não conformidades e ações corretivas tomadas.
Seção 5: Avaliação de Desempenho
Analisar indicadores de desempenho do serviço.
Comparar resultados com metas estabelecidas.
Rever feedbacks de clientes e partes interessadas.
Seção 6: Conclusões e Recomendações
Compilar os resultados da auditoria.
Formular recomendações para melhorias.
Definir um plano de ação para implementação das recomendações.
Este checklist pode ser adaptado conforme as necessidades específicas da auditoria.
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