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Checklist Digital - Evaluación Organizacional 1. Mantenimiento del Control Administrativo y Facturac

Verificar la existencia de políticas y procedimientos documentados.

Revisar la estructura organizacional y roles definidos.

Evaluar la efectividad de la comunicación interna.

Comprobar la implementación de controles internos.

Analizar los informes de auditoría interna y externa.

Evaluar la capacitación del personal en temas de control administrativo.

Revisar el proceso de emisión de facturas.

Verificar la precisión de los datos en las facturas emitidas.

Comprobar la existencia de un sistema de seguimiento de cuentas por cobrar.

Evaluar la política de gestión de cobros y morosidad.

Analizar los informes de ventas y facturación mensual.

Asegurar que se cumplen las normativas fiscales vigentes.

Establecer un mecanismo para la retroalimentación del personal.

Revisar los indicadores de desempeño relacionados con el control administrativo y la facturación.

Implementar un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.

Programar revisiones periódicas de los procesos administrativos y de facturación.

Fomentar la capacitación continua del personal en nuevas tecnologías y procesos.

Asegurar que todos los documentos relevantes estén organizados y accesibles.

Verificar la actualización de documentos y registros contables.

Comprobar la existencia de un respaldo digital de la documentación.

Evaluar el cumplimiento de las políticas de retención de documentos.

Realizar auditorías periódicas de la documentación y registros.

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