Lista de verificação Requisitos Certificação ISCC Plus Biocircular
1. Documentação Geral
- Revisar a política de sustentabilidade da empresa.
- Assegurar que a política está aprovada pela direção.
- Verificar se a política é comunicada a todos os colaboradores.
- Confirmar a periodicidade de revisões da política.
- Listar todos os documentos exigidos para a certificação.
- Verificar a data de validade de cada documento.
- Assegurar que os documentos estão em formato acessível.
- Organizar os documentos em um sistema de armazenamento.
- Reunir todos os relatórios de auditoria anteriores.
- Verificar a integridade e legibilidade dos registros.
- Armazenar registros em um local seguro e acessível.
- Implementar um sistema de rastreamento para auditorias futuras.
2. Gestão de Cadeia de Custódia
- Identificar os produtos que necessitam de rastreabilidade.
- Selecionar um software ou sistema adequado para rastreamento.
- Definir os pontos de coleta de dados durante o processo.
- Treinar a equipe sobre o uso do sistema.
- Realizar testes para garantir a funcionalidade do sistema.
- Coletar todos os contratos atuais com fornecedores.
- Comparar os contratos com os requisitos ISCC Plus.
- Identificar cláusulas que precisam de atualização.
- Notificar fornecedores sobre a necessidade de conformidade.
- Registrar as alterações necessárias e acompanhar o cumprimento.
- Listar todos os fornecedores e clientes envolvidos.
- Identificar os materiais e produtos em cada etapa.
- Construir um diagrama visual da cadeia de suprimentos.
- Analisar os fluxos de materiais e identificar ineficiências.
- Documentar o mapeamento para futuras referências.
3. Avaliação de Impacto Ambiental
- Identificar todos os processos e produtos envolvidos.
- Coletar dados sobre consumo de recursos e emissão de resíduos.
- Avaliar os impactos potenciais no meio ambiente.
- Engajar partes interessadas para obter feedback.
- Elaborar um relatório detalhado da avaliação.
- Priorizar as áreas com maior impacto.
- Desenvolver um plano de ação com medidas específicas.
- Alocar recursos necessários para a implementação.
- Treinar funcionários sobre as novas práticas.
- Monitorar a eficácia das medidas aplicadas.
- Registrar todas as etapas da implementação.
- Manter um histórico das mudanças efetuadas.
- Incluir dados de monitoramento pós-implementação.
- Gerar relatórios periódicos para revisão.
- Assegurar que a documentação esteja acessível e atualizada.
4. Formação e Conscientização
- Definir a frequência e duração dos treinamentos.
- Selecionar facilitadores experientes em certificação ISCC.
- Criar um cronograma acessível a todos os colaboradores.
- Utilizar métodos de ensino interativos e dinâmicos.
- Coletar feedback dos participantes para melhorias futuras.
- Desenvolver folhetos e apresentações visuais.
- Incluir estudos de caso e exemplos práticos.
- Distribuir materiais em formatos variados (digital e impresso).
- Promover a disseminação de informações nas reuniões.
- Atualizar materiais regularmente conforme novas diretrizes surgem.
- Aplicar questionários ou testes de conhecimento.
- Realizar entrevistas ou grupos focais com colaboradores.
- Analisar resultados para identificar lacunas de conhecimento.
- Propor cursos adicionais conforme as necessidades identificadas.
- Repetir avaliações periodicamente para monitorar progresso.
5. Auditoria Interna
- Definir a frequência das auditorias.
- Selecionar a equipe auditora qualificada.
- Desenvolver um cronograma de auditoria.
- Criar uma lista de verificação de conformidade.
- Realizar auditorias conforme o cronograma.
- Compilar dados e evidências coletadas.
- Identificar e descrever as não-conformidades.
- Classificar as não-conformidades por gravidade.
- Incluir recomendações para melhorias.
- Distribuir o relatório para as partes interessadas.
- Desenvolver um plano de ação detalhado.
- Definir responsáveis e prazos para cada ação.
- Monitorar a implementação das ações.
- Realizar reuniões de acompanhamento.
- Reavaliar a conformidade após a implementação.
6. Melhoria Contínua
- Criar um canal acessível para que os colaboradores enviem feedback.
- Promover a cultura de feedback regular nas reuniões.
- Utilizar questionários e formulários para facilitar a coleta de sugestões.
- Analisar e categorizar os feedbacks recebidos periodicamente.
- Agendar revisões trimestrais dos procedimentos existentes.
- Designar responsáveis pela análise de cada procedimento.
- Documentar as alterações e melhorias realizadas.
- Comunicar as revisões a todos os colaboradores envolvidos.
- Selecionar métricas relevantes para o contexto da empresa.
- Estabelecer metas claras e mensuráveis para cada indicador.
- Revisar os indicadores a cada ciclo de melhoria.
- Criar relatórios periódicos para acompanhar o desempenho.
7. Preparação para a Auditoria Externa
- Identificar todos os documentos relevantes.
- Organizar documentos por categoria e data.
- Verificar a integridade e a atualização dos documentos.
- Armazenar documentos em um local acessível.
- Criar uma lista de verificação para documentos reunidos.
- Agendar a reunião com antecedência.
- Definir a agenda e os objetivos da reunião.
- Incluir todos os membros da equipe envolvidos.
- Discutir responsabilidades e expectativas durante a auditoria.
- Registrar pontos importantes e ações a serem tomadas.
- Enviar convites para as partes responsáveis.
- Solicitar confirmação de presença.
- Verificar conflitos de agenda e fazer ajustes necessários.
- Assegurar que todos os responsáveis conheçam suas funções.
- Reconfirmar a disponibilidade alguns dias antes da auditoria.
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