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SI por elaborame un modelo de analiss GAP en excel tipo lista de verficación con ISO 9001, ISO 14001

Sección 1: Generalidades del Sistema de Gestión

Definir el alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI).

Identificar las partes interesadas y sus requisitos.

Revisar la política del SGI.

Sección 2: Requisitos de ISO 9001

Evaluar la identificación de riesgos y oportunidades en los procesos.

Comprobar la documentación de los procesos clave.

Verificar la implementación de los objetivos de calidad.

Revisar la eficacia del análisis de datos y la mejora continua.

Confirmar la capacitación del personal en relación con el SGI.

Sección 3: Requisitos de ISO 14001

Evaluar la identificación de aspectos ambientales y sus impactos.

Verificar la documentación de la legislación ambiental aplicable.

Comprobar la implementación de los objetivos ambientales.

Revisar la eficacia de los programas de formación ambiental.

Confirmar la gestión de residuos y el cumplimiento de normativas.

Sección 4: Evaluación y Mejora Continua

Establecer un plan de auditoría interna para el SGI.

Evaluar la gestión de no conformidades y acciones correctivas.

Revisar la satisfacción del cliente y la retroalimentación.

Comprobar la revisión por la dirección del SGI.

Definir un plan de acción para abordar las brechas identificadas.

Sección 5: Documentación y Registros

Verificar la adecuación de la documentación del SGI.

Comprobar el control de registros y su accesibilidad.

Evaluar la revisión y actualización de documentos.

Este modelo de checklist permite realizar un análisis GAP efectivo para asegurar que el Sistema de Gestión cumpla con los estándares de ISO 9001 e ISO 14001.

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